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Subject erro NFe c/ substituição tributaria
Mensagem do Enviar e-mail Abrir o Perfil do usuário CHICO.FJN CHICO.FJN em 6/4/2019 as 10:24 hs
Local: sp   Registrada: 3/6/2009  Postagem: 183
Bom dia, desde o dia 09/05/2019 não estamos conseguindo emitir NFe com CFOP 5.405 substituição tributária, estamos enquadrados no simples federal e estadual, não destacamos o icms

Alguém pode me dar uma luz, o suporte da TOTVS só sabe me dizer que na base dele funciona normalmente.


Navarro
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Mensagem do Enviar e-mail Abrir o Perfil do usuário ROBCOSTADF ROBCOSTADF em 6/4/2019 as 13:51 hs
Local: RJ   Registrada: 10/25/2011  Postagem: 9
Boa Tarde,

Já verificou as TES, cadastro de clientes e produtos ?

o RPO e TSS estão atualizados ?


Mensagem do Enviar e-mail Abrir o Perfil do usuário GSILVA_2012 GSILVA_2012 em 6/4/2019 as 14:53 hs
Local: SP   Registrada: 8/3/2012  Postagem: 21
Boa tarde, Navarro

Verifique se você está utilizando a CST do ICMS 60, se sim, este é o motivo.

No dia 07/05/2019 entreou em vigor a NT 2018.005, com a validação abaixo:

245.21a N27.1 - -x- Sequência XML G N10b 0-1 Grupo opcional para informações do FCP retido anteriormente
por ST
245.21b N27a vBCFCPSTRet Valor da Base de Cálculo do
FCP retido anteriormente
E N27.1 N 1-1 13v2 Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por
ST
245.21c N27b pFCPSTRet Percentual do FCP retido
anteriormente por Substituição
Tributária
E N27.1 N 1-1 3v2-4 Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido
por substituição tributária.
245.21d N27d vFCPSTRet Valor do FCP retido por
Substituição Tributária
E N27.1 N 1-1 13v2 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
retido por substituição tributária

Verifique se é o seu caso.

Gilmar Silva
Analista Fiscal

Mensagem do Enviar e-mail Abrir o Perfil do usuário CHICO.FJN CHICO.FJN em 6/4/2019 as 15:58 hs
Local: sp   Registrada: 3/6/2009  Postagem: 183
Boa tarde, hoje o atendente da totvs entrou em contato com acesso remoto e descobriu que a empresa como está no simples o campo Sit.Trib. da TES deveria ficar em branco, após isso o problema foi resolvido.


Navarro
P12 - linux CentOs 7.2 db2

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